增值税申报这几个是什么意思？

其他回答

• 阿同学
  申报增值税提示这个是什么意思
  • 邹老师
    您好，您有开红字发票信息表的，那需要填附表二的进项税额转出栏次对应的红字发票信息表的税额，或者您的报表截图看下
• w同学
  增值税纳税申报表的这个是什么意思？
  • E老师
    您好！你具体是问哪个？本月？
  • w同学
    本月的
  • E老师
    就填本月的金额就可以了啊。
  • w同学
    我不明白什么是即征即退，我填这个金额，可是表里面却有金额
  • E老师
    您好！即征即退是你先要交，然后再退给你。
  • w同学
    我没有填写为什么会有金额在上面呢？
  • E老师
    您好！没明白你的意思，一般你有代开之类的才有金额。
  • w同学
    我们没有代开，可是系统显示有金额
  • E老师
    您好！这个我没有看到数据也不好说，正常说没有发生是没有金额的。
  • w同学
    如果有做红字发票，进项税额转出的话。会有金额吗
  • E老师
    您好！你如果没有申报应该是没有。
  • w同学
    如果我在录进项税额转出时是录的即征即退，那就有金额显示是吧
  • E老师
    您好！看来我跟你对话有点偏了。好像都没清楚对方说的什么 即退增值税一般纳税人，申报表具体填表办法如下： 　　销项税额： 　　附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。 　　主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。
• 不同学
  小规模申报增值税出现这个是什么意思？
  • 王老师
    你好，方便把你的增值税申报表截图发过来看下吗
  • 不同学
  • 王老师
  • 不同学
    老师看一下
  • 王老师
    你单位都只在税局代开了专票，没有自己开过普票吗？
  • 不同学
    开过普票，我怎么填呢？老
  • 王老师
    对应填入第三栏里面
  • 不同学
    这个季度开普票超了90000，怎么弄？
  • 王老师
    这个季度销售额超了90000，全额申报缴纳增值税
• 杨同学
  这个是增值税申报表的附表一，是什么意思
  • 房老师
    你原有部分简易征收的普通发票开了红字，改开了增值税专用发票
  • 杨同学
    那这边2月份的收入到底是多少
  • 房老师
    你收入总额应该是139959.4-7144.28=132815.12
  • 杨同学
    这个税点不是不一样吗，为什么收入还能直接抵减
  • 房老师
    因为税点不一样，所以申报表是分开的呀。但你做账，最后利润表的营业收入是抵减后的数字
  • 杨同学
    那税额是多少呀
  • 房老师
    应交税额就是8397.4-214.32等于8183.08