发票上怎么填，只是发票上填的是不征税，仍然是要预缴的嘛？

其他回答

• 荔同学
  老师预缴增值款 怎么申报，建筑服务 第一项销售额 和第二项扣除金额怎么填写 发票开的是9个点的 但是预征率怎么就只有3%，预征税额和发票上不一致
  • 严老师
    您好，这个预征率可能需要你修改一下 上面的选项应该是一般计税
• w同学
  取得差额征税的进项税发票，怎样在附表二填列？金额是填发票上的还是差额？
  • 赵老师
    对取得的差额征税的进项发票，在附表二填写时，按实填写，金额填发票上的金额。
    这些问题可以找个好的企业就可以解决了，比如瀚而普
• N同学
  .我是房地产一般纳税人简易征收，这个月要预缴一点增值税，该怎么填表？用不用在发票采集里填未开具发票那项？，只是预缴了但没做收入，挂的预收，以前我们单位是做无票收入的
  • 宁老师
    将预征税额填入《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》附表四（税额抵减情况表）。.第4行“销售不动产预征缴纳税款”第1栏“期初余额”填； 2.第2栏“本期发生额”填写计算出的本期预征税额
• 齐同学
  老师，进账发票的税额填在报表上的数字不是477018/1.06×0.06嘛？怎么476723.69×0.06呢？
  • 彭老师
    你好 请问477018是含税金额还是不含税金额？
  • 齐同学
    含税的，就是发票上的金额
  • 彭老师
    你好 发票上显示金额476723.69是不含税的 税额=不含税金额*税率
  • 齐同学
    不是477018/1.06*0.06吗
  • 彭老师
    你好 不是这样计算的 税额=不含税金额*税率
  • 齐同学
    发票上是477018呀，会计做的成本金额也是477018，但是到了报表上就不是477018了
  • 彭老师
    你好 老师刚才仔细看了下发票 发票上面涉及到不同的税率 你能把完整的发票信息截图看下吗
  • 齐同学
    我们是旅游行业
  • 彭老师
    免税的不用做税额，只做不免税的就可以了
  • 齐同学
    你好 发票上面涉及到不同的税率 不能直接477018/1.06*0.06 进项税额=不含税金额*税率 进项税额应该是476723.69*6%