之前帮他垫付过2000医药费，现在就要冲减2000的应付职工薪酬吗？

其他回答

• 郑同学
  老师好 以职工薪酬里面支付职工福利费（年终聚餐）核算是不是这样的： 借：应付职工薪酬-职工福利费2000 贷：其他应付款老板垫支2000 借：管理费用-其他费用2000 贷：应付职工薪酬-职工福利费2000
  • 张老师
    你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
  • 郑同学
    我这么处理和老师你这个就是顺序反了。需要改过来吗？ 管理费用里面没有设置福利费样，自己设置吗？ 谢谢老师
  • 张老师
    管理费用里面没有设置福利费样，自己设置
• 章同学
  代扣款项：借：应付职工薪酬——工资、奖金、津贴和补贴贷：其他应付款——职工房租其他应收款——代垫医药费为什么支付了职工薪酬，职工房租负债增加，代垫医药费资产减少？
  • N老师
    你好！ 1.房租从员工工资扣除还没有支付给房东，所以负债增加（贷：其他应付款-职工房租）
  • 章同学
    2.医药费公司代垫在先（记入其他应收款），从员工工资中扣除时，减少“其他应收款”（记贷方）
  • N老师
    医药费是公司代垫，从工资里扣除时，所以应收账款——代垫医药费减少？
  • 章同学
    你好！ 是的，之前已经代垫了，发工资扣除的
• 藏同学
  请问，我计提养老时 借:管理费用2000 贷：应付职工薪酬2000 付工资时 借：应付职工薪酬2000 贷：银行存款2000 社保退费养老金时 借：管理费用2000（红字冲销） 贷：应付职工薪酬2000（红字冲销） 到账公司账户时 借：银行存款2000 贷：营业外收入2000 备注：这样科目处理时应付职工薪酬和管理费用出现-2000
  • 戴老师
    你好 退到公司账户时 借 银行存款 2000 贷 应付职工薪酬 2000 管理费用平了 没有出现-2000
• 刘同学
  一月份缴纳的公积金：Dr：应付职工薪酬-职工福利 2000 其他应收款-公积金 2000 Cr:银行存款 4000分配时：Dr：管理费用-职工薪酬-公积金 2000 Cr： 应付职工薪酬-职工福利 2000本应该正确的分录是Dr：应付职工薪酬-住房公积金 2000 其他应收款-公积金 2000 Cr:银行存款 4000分配时：Dr：管理费用-职工薪酬-公积金 2000 Cr：应付职工薪酬-住房公积金 2000现在都结账了，我应该如何改为正确的凭证？
  • 王老师
    你好，可以在下个月再调整一笔正确的凭证
  • 刘同学
    这是一月份的分录，那我现在应该怎么改？分配对的，但是就是科目做错了，现在是4月份了，我应该怎么改？
  • 王老师
    你好，如果你搞不清楚的话把1月份的那个凭证全部冲红，再做一份正确的