高顿网校友情提示，*7铜陵会计实务考试辅导相关内容万佳超市驻店人员财务制度(三)总结如下：
　　销、存日报表和柜组业务单据汇总表的核对。负责交接班本的检查。
　　2、 传单员：负责发票、收款收据领用、发放、回收、保管，负责记帐单据打印及分店财务业务单据的传递。
　　三、操作要求
　　（一） 柜组核算员
　　1、 每天根据理货区传递上来的业务单据，与柜组商品进、销、存日报表和柜组业务单据汇总表核对，对未达单据填制柜组未达单据调节表，如有错误数据应及时将信息反馈总部商品组及柜组记帐人员，确保柜组、驻店、总部财务三方数字吻合。
　　2、 月底将商品进、销、存日报表的销售累计数与开单销售柜的销售汇总表进行核对，无误后将商品进、销、存日报表和柜组业务单据汇总表传总部商品组。
　　3、 商品检查。具体程序如下：
　　（1） 柜组核算员随意抽取五至十个商品，填制商品检查明细表交分店经理或主管，由其通知柜组或仓库准备检查。
　　4、 柜组核算员对所选商品进行检查，柜组、店内库应如实出具有关进、销、存单据，柜组核算员如实填写商品检查明细表。
　　5、 出现差异，检查人员应及时查明原因，并填明原因及处理意见。
　　6、 柜组核算员将检查表在检查后当天传真至总部抽盘小组。
　　7、 检查处理方法：柜组核算员对违反公司规定的责任人，按公司有关规定进行处罚。违规罚款由柜组核算员知会分店经理或主管。
　　（二） 传单员
　　1、 负责办理分店所需发票和收款收据的领用、供应、保管及存根联收回。传单员必须按各种版本发票合理配置并保障预留正常营业半个月所需的用量。
　　2、 根据发票、收款收据的存量，及时向财务部综合组领取。
　　3、 核定商场各种面额发票的用量，确保其库存量，在发放时必须收回用完的发票存根联。
　　4、 传单员应对发票加强管理，对已使用完毕的发票面，必须检查收银员是否开错，如有错误，应向驻主管汇报，并对责任人进行相应罚款。对收回的发票存根联，由驻店传单员按发票号码将发票整理好，财务部综合组派人到分店核对销号后打包封存。
　　5、 单据传递：各种业务交易所由理货区核对、整理后，于第二天传驻店传单员签收，驻店传单员核对、整理完毕，并打印记帐单据登记后传财务部各相关业务小组。
 　　　　
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