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(9)司机收回欠款时应注意查验真伪，收取的假钞要赔偿。收取的货款最迟应于次日12：00前交到财务室，如果迟交，每迟交一天，扣罚2分。迟收超过两天的，财务人员应及时报告门店经理及财务部，门店经理应抓紧调查解决。如货款无法收回的，门店经理及相关责任人负责赔偿。
(10)每逢周六、周日、节假日和其他促销活动日，原则上不办理赊款购物，特殊情况由门店经理特批并对后果负责。
(11)各门店对每位顾客赊款购货额不得超出10000元，每天的平均余额不得超过30000元，如有违反，门店经理和财务人员同时受罚。
3.2带货安装商品的管理。
带货安装商品是指有我公司负责销售、由厂家负责送货或安装的商品。
(1)业务部加强与各供货厂家的联系协调，明确商品的销售、送货、安装和货款的结算和支付办法，并及时通知售后服务部和各销售单位。
(2)各门店在销售商品时，由厂家促销员开销售小票和安装单一式四联，其中两联连同销售小票一起交与顾客，另一联交由厂家送货，一联营业柜组留存。
(3)顾客持销售小票和安装单到款台交款。收款人员收款后打印预收单，预收单应注明顾客的姓名，连同其中的一联安装单一起交给顾客，另一联安装单留存。
(4)顾客持预收单到开票处开发票，发票上应写明顾客的姓名和预收单号，交给顾客。
(5)厂家送货到顾客家以后，应验证预收单、安装单、购货发票，商品安装好以后，请顾客在安装单上签字后，预收单、顾客签字的安装单一起收回并交回公司，作为公司向厂家结算货款的依据。
(6)带货安装商品的货款每月结算一次，结算期为上月的16日至本月的15日。每月15日，厂家应将所有的预收单、客户签字的安装单一并交回到门店财务室，财务人员将两单与留存的安装单核对无误后，将留存的安装单交回厂家，并将有客户签字的安装单于次日交公司售后服部。
(7)售后服务部负责带货安装商品安装质量的监控跟踪和核实。经核查无误后，填制付款单，经领导审批后交门店付款。
(8)门店财务人员根据付款凭证，与收回的预收单核对无误后，按规定将要付款的商品办理入库，同时结转预收货款，打印出销售单。销售单上应标明预收单的号码和顾客的姓名，一联记帐，一联（顾客联）妥善保存。
(9)顾客因故要求退换货，由门店通知厂家，由厂家负责向顾客办理退换货事宜。
4.冰箱销售的管理
为了节约费用支出，节省门店占地面积，充分发挥大库集中配送商品的优势，冰箱销售由配送中心集中送货，具体程序和要求如下：
(1)门店销售冰箱时，营业员按规定填制销售小票、安装单，在销售小票和安装单上注明“预收”字样及顾客姓名，带领顾客办理交款等手续。
(2)收款人员必须按销售小票上注明的顾客姓名打印预收单，保证“销售小票、安装单、预收单”三单上的顾客的姓名一致；
(3)门店应派专人负责冰箱销售的登记与汇总工作。每销售一台冰箱，立即将“安装单”传真至大库发货管理员处，每日17：00之前，将本日销售的冰箱“安装单”进行汇总，填制“冰箱销售汇总表”，经门店经理审核签字、财务人员审核并注明“款已收讫”之后，传真到大库发货管理员处。在填制“冰箱销售汇总表”时，必须保证所填顾客姓名与预收单上的顾客姓名一致，商品规格、品名、型号、颜色、数量、单价、金额齐全无误，顾客姓名、地址、联系电话、送货时间等详细清楚，同时注明总页数及总台数。如果填写马虎，差错不断，将按公司国电行字（2000）第155号文件规定对责任人处罚；
(4)发货管理员凭预门店传来的冰箱销 售汇总表填制发货派车单一式3联，一联留存，其余两联交送货公司凭依取货。取货时，一联交保管员凭依取货，一联送货公司留存；
(5)送货公司凭派车通知单到仓库领货，仓库保管员经核对无误后，将其中一联留存，同时填制出库单一式两联，经送货公司签字后一联交财务室，一联与派车单合在一起留存；
(6)大库财务人员凭出库单作商品出库的帐务处理并打印电脑销售单交与发货管理员保管。为核算预收单的收回情况，大库财务部门应专门设置“应收预收单”科目，发货时，根据出库单“借：应收预收单——***门店；贷：销售收入”。每日，大库“应收预收单”的余额应与门店的“预收货款—预收冰箱款”的余额核对相符，同时与发货专管员手工帐的应收预收单金额相符；
(7)送货公司将货送到顾客家以后，先查验预收单、安装单，经顾客在预收单上签字后收回预收单并当面验机。如果顾客将预收单丢失，应由顾客填写收据，在收据上留下身份证号码、地址、电话及所购商品的品名、规格、型号、数量，写明丢失的原因及应承担的责任等内容并签名，经送货人员查验无误后带回交送货管理员；顾客收据必须经售后服务部回访问题后才能入帐。
(8)送货管理员将收回的预收单按门店整理，与销售单捏好后，连同门店传真来的“冰箱销售明细表”复印件一起交财务室入帐。销售单、预收单、销售汇总表三者应一致。
(9)财务人员将预收单、冰箱销售明细表核对相符后冲转应收预收单：“借：预付帐款——门店，贷：应收预收单——门店”。然后将预收单、电脑销售单分别按门店整理好，交公司收款人员带回各门店；
(10)门店财务人员根据预收单、大库的销售单办理商品入库、结预收转销售的帐务处理。
(11)顾客在送货之前发生退货，由顾客持发票、预收单、安装单等直接到购物门店办理，门店在接到以上凭证时，应先向大库发货管理员核实货是否已发，未发货的应通知大库停止发货，已发在途的，应通知送货公司停止送货，一切事情办妥后，发货管理员再以传真形式通知门店可否办理退款手续。门店接到通知后，根据公司退款的规定办理退款。
(12)在送货之后发生退货，由顾客持发票、安装单到购货门店先办理退货申请，分清退货原因，通知大库管理员安排拉回商品。送货公司到顾客家运回商品时，应填制“退换货单”一式三联，一联交顾客到门店办理退款手续，一联交保管人员办理入库手续，一联经大库财务人员签字后传给门店，预收单原件交公司收款人员带回各门店。门店凭顾客手里的退换货通知单、发票、安装单及大库传来的退换货单和收到的预收单办理退款；
(1)顾客在送货之前要求换货，除
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