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关）
6.4.4.7 《配送中心库存变更申请单》
6.4.4.8 其他相关票据
6.4.5 电脑部、财务部应对以上所有票据进行电脑系统上及财务统计账上的核实。
6.4.6 其他相关部门也会有一些商品流通的行为发生，这些部门也应当进行票据的核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。这些部门与票据包括：
6.4.6.1 防损部：
A 《门店不合格商品销毁登记表》
B 《门店偷盗商品登记表》
6.4.6.2 行政部：
A 《自用品内部专货单》
B 《门店不合格商品处理表》
6.4.7 以上各个部门应在盘点前全面核对本部门相应票据，确保所有票据均已录入电脑系统，以确保电脑系统存货数据的准确性。
6.5 盘点的商品整理
6.5.1 盘点前3天，门店及配送中心停止收货、配货及调货的行为（直送商品、生鲜商品除外），以保证有足够的时间整理门店及配送中心现有的商品。
6.5.1.1 为了保证盘点期间的销售，门店应对暂停送货的直供商品供应商下足订单，确保盘点期间门店有足够的库存。
6.5.1.2 配送中心要保证门店在盘点期间门店有足够的库存。
6.5.2 对于问题商品（破包/破损或有质量问题的商品），各门店、配送中心要在当月20日前按照《问题商品管理规范》处理完毕。
6.5.3 对于与供应商退换货的商品，门店（配送中心）应知会采购部，由采购部通知供应商按照《商品退换货流程管理规定》前来办理退换货手续，应于当月20日前办理完毕。
6.5.4 对于自用品，门店（配送中心）应与总部行政部在当月20日前账物核实完毕。
6.5.5 对于促销用的赠品、展示品等其他物品，门店应在当月20日前另外存放于单独的区域。
6.5.6 对于配送中心的商品，配送中心应按仓位归类存放，贴好小分类标签同时确保配送中心的商品尽可能是整件包装。
6.5.7 对于门店的商品，门店应当：
6.5.7.1 货架上的商品归类整理，零散商品全部上架，确保货架上的商品同一纵深层面需是同一种商品，同检查商品的价签与实物是否相符。
6.5.7.2 堆头上的商品应进行规范整理，确保堆头底层的整件商品确实尚未开封，已开封的将空箱撤除，散货应当放在堆头的表面。
6.5.7.3 花车上的商品应进行规范整理，确保花车下的商品是整件尚未开封的，已开封的商品应陈列在花车上。
6.5.7.4 对于一种商品多处陈列的（如正常货架、端架、堆头、花车及收银台前货架）应重点做好记录，以免盘点时漏盘。
6.6 盘点前的准备与检查
6.6.1 盘点前的表格准备：
6.6.1.1 电脑部应打印出盘点空表，以备配送中心及门店核对电脑系统商品数据与实物数据如商品品名、规格、条形码、价格等的一一对应关系。
A 盘点空表上的内容包括：门店编号、商品分类、商品编码、商品描述、单位、盘点数量（空）等信息。
B 电脑部按照商品的大、中、小分类分别打印盘点空表
C 电脑部把盘点空表交给配送中心及门店时，应有文件交接手续。
D 门店店长及配送中心经理按照盘点空表安排人员确认实物，建立商品实物与电脑系统商品数据的一一对应关系。
E 如果商品实物数据与电脑系统商品数据不相符，门店（配送中心）应当立即上报电脑部。
F 电脑部经确认后，修改正确的商品信息。
1 盘点空表上有而实物没有的数据，需要注明，以便盘点后确认是否缺货或者属于别的原因
2 盘点空表上没有而实物有的数据，电脑部需根据实物增加这个商品的信息，同时需与采购部及门店共同查找原因。
3 盘点空表上的数据与实物不相符，查明原因后，以实物为准做数据修改。需填写《商品信息修改表》
G 盘点空表由门店店长（配送中心经理）负责保管。
6.6.1.2 盘点卡：
A 盘点卡是真正盘点所用的包括了所有单品的小卡片。通常一品一卡，便于理货员盘点。盘点卡包括以下内容：商品分类、盘点位置（货架号、堆头号、端架号等）、商品编码、商品描述、单位、盘点数量、盘点人、复查数量、复查人等。
B 盘点卡由营运督导部提出申请，经企划部美工设计，由行政部负责提前一个月印刷，准备。
C 门店店长（配送中心经理）在检查各项工作均已准备好后，于盘点开始前2个小时，将盘点卡发给各个实物盘点人。填写《盘点卡交接表》，确保盘点卡不能丢失。
6.6.1.3 门店货架布局图：
A 店务拓展部把每个门店的门店货架布局图于盘点前15天交给各门店店长。
B 门店店长按照货架布局图及盘点空表确认盘点的工作量。
C 门店店长按照货架布局图做每个货架的货架标号。
6.6.2 盘点前应有充足的文具准备，包括黑色炭素笔、红色油性笔、A4 废纸、透明胶纸等。
6.6.3 盘点前的工作检查：
6.6.3.1 各门店店长（配送中心经理）在盘点前3天先做自我检查，以便及时发现问题，及时纠正。
6.6.3.2 盘点领导小组于盘点前2天对各门店、配送中心做巡回检查，发现问题，及时纠正。
6.6.3.3 盘点工作检查的内容包括：
A 各项票据的核对：票据是否全部核对完毕，票据数据与系统数据是否相符。
B 商品是否已经归位、整理完毕。
C 盘点空表上的数据是否与电脑系统的数据一致。
D 盘点人员是否已全部接受过盘点培训并熟练掌握盘点程序。
6.6.3.4 只有每一项工作都完全通过了，盘点领导小组才会同意盘点的如期进行。
6.7 盘点工作的进行
6.7.1 为避免影响营业，盘点通常安排在每个季度最后一月25日的晚上进行。
6.7.2 盘点顺序：
6.7.2.1 盘点时，盘点人员按照商品的小分类，按照货架——端架——堆头——花车——收银台前货架——其他区域的顺序进行。
6.7.2.2 盘点时，遵循从左到右，从上到下的原则点数。
6.7.2.3 盘点时，盘点人员拿盘点卡，先对应商品实物与价签上的信息，填写盘点卡上除了数量外的其他信息，然后进行点数，注意检查货架上同一纵深牌面的商品是否是同一种商品，以免数错。
6.7.2.4 点数完毕后，
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