高顿网校友情提示，*7抚顺会计实务操作相关内容超市结算流程——其他总结如下：
　　一、合同清算
　　1、到期合同清算
　　财务结算员在对供应商的合同到期后*9次结算过程中，须对供应商进行清算，照合同条款及费用明细，主要是当期末付费用、年终返利、销售及毛利的保底。清算列清单，差额部分一次性扣除。
　　2、清场结算
　　由供应商出具清场函（加盖公章），经采购总监同意后，交采购部门淘汰产品、处理库存，由商品管理不签字确认后，方可清算。
　　二、财务与系统对
　　每月财务账结束后，财务对账员将本月财务账套内的供应商余额表，按柜组分别打印，并与进销存系统中25日为止各供应商结算金额进行核对，剔除25日后已对账未付款金额，双方余额应一致。
　　三、供应商对账
　　1、对账条件
　　供用商如果要核对当期预额账，必须提供厂方对账函（原件、加盖公章、）及所有未结算送货清单，结采购总监或经理、财务负责人签字同意后，方可对账。
　　2、对账程序
　　财务对账员在收取对账函和清单后，在15个工作日内完成对账工作，经双方确定对余额后，填写对账余额单，一式两份，双方加盖公章，各自留底。
 　　　　
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