高顿网校友情提示，*7阜新商业会计学校校园网上公布相关材料成本核算员岗位责任等内容总结如下：　　一、日常工作内容
　　1.月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
　　2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
　　3.将各种单据进行整理，验收单上的外币数要折合成本位币，然后输入电脑。
　　4.单据输入完毕后，打印出明细单进行核对；如有错误，及时修改。
　　5.每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员做成本报表。
　　二、月终工作内容
　　1.每月25日要对各部门进行盘点，次日将盘点表的数据进行计算汇总。
　　2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后，再进行全面核对，特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
　　3.计算领料单、验收单合计数，须与明细账的数额一致；否则要查找原因，直到两者相符为止。
　　4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
　　5.打印各部门领用明细表，交各有关部门核查分析。
　　6.打印各供应商明细表，交各供应商相核对。
　　7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价，再计算出各部门领用的各类物料的合计数，交会计转账。
　　8.计算打印出各种物料的库存数，再与仓库交来的库存盘点表逐笔进行核对。对两者不符的，要与各仓库的保管人员共同查明原因，如果仓库人员错误，由其开单冲账；如系本人输入错误，则由本人在电脑里进行修改，以确保账面库存与实物保存相符。
　　9.核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与凭证账中有关科目核对。
　　10.备份各种电脑数据。
　　11.将电脑中  新产生的科目更新旧的科目，再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据，将已备份的各种不需数据删除。
 　　　　
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