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话，地址，汇款信息，联系人，公司名称等等。
⑤ 单位维护，就是对建立重复的客户或客商资料及个人资料进行合并、修改。
2．订货业务版块，包括了：开单、查单、商品编码、商品定价、客商资料、查订货等。
① 开单，是指采购人员开的订货单，需要选择商品代码和客商资料及订货的库房。
② 查单，是对所开的为到货的订货单进行查询、确认、修改、 删除等等。
③ 商品编码和客商资料，和基本资料里的功能相同。这里只是为了方便在开订单时没有的编码，不需要进入基本资料版块，可以直接建立。
④ 商品定价，可以查询、制定、修改商品的代理价格，批发价 格和零售价格。
⑤ 查订单，可以查询历史的订货单据。
3．销售业务版块，包括了：报价、库存、开单、查单等等
① 报价，销售业务人员可以查询商品零售价格或代理价格。
② 库存，可以查询当前的库存商品状况。
③ 开单，就是指的开产品销售单，需要选择商品代码和客户资料及出库的库房。销售单开完后，出纳需要在收款台版块记账或收款，最后再到库房管理版块中出库。
④ 查单，查询销售记录，查看出库状况及是否收款记账。
4．商务管理版块，包括了：内部调拨、调货业务、商品借入、商品借出、盘亏盘盈等。商务管理版块中的各个模块只能开单、查单、修改和删除单据。不能直接进行出入库。
① 内部调拨，是指公司内部，分店与分库房之间的库存货物的调拨往来。进入版块后开单，内部调拨只计数量不计金额。开单之后再进入库房管理版块中的调拨单模块出入库。
② 调货业务，调货业务开单，是指在同行公司处调入产品时，所开的商品入库单。开单后，再到库房管理版块中的入库单模块入库。
③ 商品的借入，是对暂时存放在公司的代返修商品或借入待销商品的开单。开完借入单，再到库房管理版块的借入模块中入库。
④ 商品的借出，是对发往厂家的返修产品，存放在其他公司代卖的产品，以及借出使用产品等的开单。商品借出单，开完借出单，再到库房管理版块中的借出模块中出库。借出去的产品还回来，要在商品借出里面点击还回，生成借出还回入库单，再到库房管理模块，点击还回模块直接入库。
⑤ 盘盈盘亏，是在盘点库存商品数量时使用的。
5．收款台版块，是出纳操作的版块，主要是对出库商品进行收款确认和记账确认。要出库的产品，收款台不做操作，库房无法出库。
6．库房管理版块，包括了：调拨单、订单、入库单、出库单、借入、借出等。
① 调拨单，是指在商务管理版块中开的内部调拨单，在此出入库。
② 订单，是指在订货业务版块中的订货单，在此入库。
③ 入库单，是指订货入库单和调货业务入库单，在此入库。
④ 出库单，销售单在此出库。
⑤ 借入借出，是商品借入单入库和商品借出单出库。
7．财务管理，查询应收应付账款，核销应收应付账款，费用单等各类单据的查询等等。
（二）. 使用规范
1． 建立商品编码要详细，做到建立的商品编码其他岗位人员一看就知道是什么商品，就是要求商品编码的建立要清楚。
2． 对与“维修费”和“电话费用”等财务科目的编码，建立时一定要选中“财务科目”标记，这样，这类编码就不会被系统认为是一种商品，不会有库存。
3． 订货必须打订单，没有订单，财务不得付款；已到货，无订单等，追究采购人员的责任。
4． 同行调货，先打单，再入库，然后，才可以销售开单，收款出库。
5． 销售开单，必须是业务人员先开单，然后财务记账收款，最后库管再出库。
6． 内部调拨货物，双方库管签字，谁调货谁开内部调拨单。
7． 销售业务必须有出库单方可出库（出库形式：业务员开单—→财务记账—→出库单打印一式三联、库管、财务、客户各一联，客户指电脑市场内同行公司）。
8． 所有单据，所有环节，必须按照流程规范进行操作，并且要与实际工作流程相符合。需要打印的单据，必须打印。
9． 违反开龙使用规范，给予责任人2-5分的处罚。
七．报销规定
1．各种费用的报销签字，单笔500元以内的（包含500元）全部由总经理签字；否则不允许报销。
2．超过500元以上的费用支出，必须提前申请，并填写《费用申请单》（附表18），由财务经理和总经理及副总经理同时签字，方可支出，否则不允许报销。
3．公司每周二为费用报销日，累计200元以上的可以单独签字报销，累积200元以下的每周二统一签字报销。采购办公用品和办公设备等，可以提前申请费用。
4．报销费用的期限，必须是在发生费用完毕之日起的一周之内。
5．费用报销单必须填写清楚，费用名称、发生理由、发生日期、等都必须符合财务规定，必须有符合要求的收据或者发票，对不符合规定的费用报销单，财务部门不得支付费用金额。
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