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思想，服务热情周到，说话和气，不准刁难患者，做到文明服务，礼貌待患。
2.坚持上下班制度，做到不迟到、不早退，按时开窗口，严格执行请销假制度。
3.严格遵守劳动纪律，工作时间不擅离职守，不准说笑打闹，不闲谈、不会客，遇有特殊情况经请假批准后方可离开。
4.发扬团结互助精神，做到心往一处想，劲往一处使。团结同志，服从领导，听从指挥。
5.收费做到价格准确、大小写一致，唱收唱付，提高划价准确率。
6.无窗口人员负责复核收费本，打扫室内外卫生及临时性工作。
7.统计员负责统计收入、退费、报药费、核本，领取办公室用品等工作。
8.保管好自己的现金、收费章及一切票据，出现差错责任自负。
9.上交财务现今要求整齐、准确。兑换零钱随换随付。
10.提高警惕、注意安全。门窗、保险柜和抽屉及时关闭加锁，防止丢失和被盗。非工作人员禁止入内。
11.夜间或节假日值班要集中精力，服务及时、周到，不得耽误患者交费。
门诊收费处工作制度
1.全体收费人员必须树立全心全意为患者服务的思想，服务热情周到，说话和气，不准刁难患者，做到文明服务，礼貌待患。
2.坚持上下班制度，做到不迟到、不早退，按时开窗口，严格执行请销假制度。
3.严格遵守劳动纪律，工作时间不擅离职守，不准说笑打闹，不闲谈、不会客，遇有特殊情况经请假批准后方可离开。
4.发扬团结互助精神，做到心往一处想，劲往一处使。团结同志，服从领导，听从指挥。
5.收费做到价格准确、大小写一致，唱收唱付，提高划价准确率。
6.无窗口人员负责复核收费本，打扫室内外卫生及临时性工作。
7.统计员负责统计收入、退费、报药费、核本，领取办公室用品等工作。
8.保管好自己的现金、收费章及一切票据，出现差错责任自负。
9.上交财务现今要求整齐、准确。兑换零钱随换随付。
10.提高警惕、注意安全。门窗、保险柜和抽屉及时关闭加锁，防止丢失和被盗。非工作人员禁止入内。
11.夜间或节假日值班要集中精力，服务及时、周到，不得耽误患者交费。
财务部主任职责
1.在院长领导下，负责本院的财务工作。
2.贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。教育部室人员为医疗一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
3.按照预算计划和规定的统一收费标准，合理组织收入。并根据医院的特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。
4.领导本部的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究，布置、检查和总结，不断改进财务会计工作。
5.领导和监督医疗收费标准的正确执行，及时检查和纠正违反国家收费标准的现象，杜绝乱收费，乱涨价的不正之风。
6.负责编制财务计划，定期分析计划的完成情况，查找管理中的漏洞，提出改善管理的建议或措施。
7.负责向医院领导和职代会报告财务状况，参与审查拟定经济合同及其它经济文件，加强事前监督，为医院领导决策当好参谋，助手。
8.组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，决定会计人员的任用和调配。
副主任协助主任负责相应的工作。
总帐会计职责
1.严格遵守财经纪律，遵守财政法规。
2.严格审核会计凭证，对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证应退回补填或更正；对不合法的凭证，拒绝受理并及时报告领导处理。
3.顺时汇总记帐凭证，按照会计制度规定正确登记各项帐簿定期及时记帐。
4.按照市卫生局统一规定，真实、准确、完整、清楚、及时地编制会计报表。
5.编制每月的财务分析，为领导掌握医院财务情况提供准确数据。
6.协调各项会计工作。
成本会计职责
1.为领导当好参谋，提供真实可靠的数据。
2.按权责发生制的原则，负责将医院总收入、总支出全部登记入帐，及时完整的反映医院的总收入总成本，同时正确反映成本变化，控制成本费用，提高经济效益；定期作出成本分析，并保持与有关科室的经常沟通，为科室成本运算提出合理化建议。
3.在费用分配上，为保证合理化分，应及时听取医院各个方面的意见，使成本核算走向合理化。
工资、医保会计职责
1.负责每月及时编制工资发放表工作，做好发放工资前的准备事宜。对领取工资条及查询工资事项的职工热情接待，耐心解释。
2.负责每个结帐月及时与门诊医保、住院医保对帐工作，并在认真核对清楚帐目后，完成与社保医保对帐，要帐工作。
3.负责及时换取零钱，保证门诊收费处、住院收费处零钱使用。
稽核工作职责
1.负责审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合规定。对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。
2.负责审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，并符合有关规定。
3.负责审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符。不符时，应查明不符原因，并提出该进措施。
往来帐会计职责
1.登记各项往来业务，清楚每项往来业务的来龙去脉，及时对帐。
2.积极清理往来帐，防止呆帐发生，催讨欠款。
3.整理每天的会计凭证，每月结帐终了后的记帐凭证装订成册。
出纳员职责
1.严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经领导审核方可办理。
2.每日及时登记现金和银行存款日记帐，结出余额，做到帐款相符。库存现金不得超过银行核定限额，不得白条抵库和挪用现金。
3.妥善保管财务印章，严格按照规定用途使用。空白收据和空白支票专设登记簿登记管理，认真办理领用注销手续。
4.随时掌握银行存款余额，及时查询未达帐款，不准签发空头支票。
5.根据职工实有人数，按照人事部门确定的工资等级和补助工资标准，按时上报工资基金计划。根据批准的工资计划，组织工资和各种补助工资及奖金的提取和发放工作，办理代扣款项手续。
6.落实安全保卫措施，保守铁柜号码秘密，确保出纳室的安全。
门（急）诊收费员职责
1.提前10分钟上岗，做好收款前的准备工作。桌面上不准摆放个人物品。
2.工作时间不准在收费大厅做与工作无关的事情，非本科室人员一律不准入内，上班时间收费大厅不准空岗。
3.收款时做到唱收唱付、清晰准确。接待患者态度和蔼，着装整洁，使用文明用语。
4.严格执行现金管理制度，对每天收取的现金必须上交，如有特殊情况未能结帐和结帐后的款项必须预交。
5.对于收费员手中周转金、零钱下班后不准在收费大厅内存放，必须存放于保卫科保险柜中。存钱途中不准单人前往，必须2人以上。准备交财务的现金可以暂时存放在保险柜中，钥匙必须专人保管。
6.加强空白票据管理，支领票据要有手续，交回票据要清点核实，确保票款相符。
7.按照财务规定，对门诊收入分科分项统计，月底按时结帐，做到及时准确，工作中不互相推诿。
8.工作人员需请事假必须亲自到单位向组长请假，病假必须有病假条及病历。
总务部工作制度
1.认真执行安全操作规程，坚持文明施工，器具整洁，工作场合及作
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