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报告上级：财务总监
督导下级：食品主管、物品主管
联系部门：酒店各部门
岗位职责：
（1） 根据酒店要求全面安排采购计划，合理地使用人力，以保证采购工作的顺利进行。
（2） 与供应商建立良好的业务往来关系，不谋取私利，严把供应渠道，合理有效地完成酒店的采购工作。
（3） 经常了解市场信息，进行比质论价，做到货比多家，降低成本，减少酒店费用开支。
（4） 每半年递交一次进货比较明细表，以便考核主要货品成本在一段时间内的上升或下降幅度。
（5） 监督和检查验货程序是否正确，对于低质物品提出退货或拒收意见。
（6） 监督和检查库房保管员验收及发货的程序是否正确。
（7） 检查收货报告内容是否符合要求，数量是否与采购单相符。
（8） 科学确定物品的保险库存量、订货量。对于必备物品应及时补充库存，严把货物质量关，确保酒店用品的正常使用。
（9） 对于过期或即将过期的食品督促采购员及时与供应商联系更换。
（10） 协助财务总监控制物品的进价金额，分析市场行情，更合理有效地科学管理库房。
（11） 监督和检查库房安全措施是否完善，坚决杜绝火灾的发生；发现事故隐患，应及时上报采取措施。
（12） 负责低值易耗品和物料用品的出库分配。对物料用品中的服务用品、清洁用品、纸张用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表。
（13） 服从分配，按时完成领导指派的各项工作。
（14） 积极提出改进工作设想，协助财务总监做好酒店的采购工作。
商品采购
1、商品采购应由专人负责，任何方式的采购均需由采购人员填写“申购单”，库管填写“入库单”。付款手续如下：
（1）采用赊购方式购入货物时，库管需在验收货物后及时将“入库单”送交财务，“入库单”要注明赊购，需支付货款时，采购人员持“申购单”及“发票”到财务部办理结款手续。“申购单”要注明货物入库。
（2）采用现结方式购入货物时，采购人员持“申购单”、“入库单”及“发票”到财务部办理结款手续。
（3）采用预付货款方式购入货物时，采购人员持“申购单”到财务部办理借款。在货物入库且货款结清月持“入库单”及“发票”到财务部冲销借款，否则下次不予办理预付款。
（4）建立内部询价制度。采购人员所询价格原则上应征得业务人员认可，否则由此产生的后果由采购人员负责。
（5）发现采购货物质量、性能与申购不符，财务部有权拒绝付款。
2、票据填写
（1）入库单应由库管填写并签字，应写明编号、日期、名称、规格型号、数量、单价和总价，入库单有采购人员、质检人员的签字为有效；出库单有使用人员的签字为有效；
（2）“申购单”需要申购人员、库管、采购部门经理的签字为有效；
3、请款金额的申请
（1）各部门经理每月将财务收支付计划送交财务部，以便资金统筹安排。
（2）金额在5万元以下（包括5万元），由部门经理签字方可办理付款手续。
（3）金额在100万元以下（包括100万元），由主管副总经理签字，财务主管审核方可办理付款手续。
（4）金额在100万元以上，由总经理签字，财务主管审核方可办理付款手续。
（5）销售合同严格按照合同的付款时间付款。
4、对于无销售行为的购货，无论金额大小必须经主管副总经理审批签字后方可办理付款手续。
5、库管要严格执行公司制定的库存管理制度。
（1）库管人员应认真及时填写“入库单”，做到帐、证、物相符。由于库管工作失误造成的损失，应由库管个人负责。
（2）库管应于每周六上午将库存周报表上报财务部，每月30日上午报库存月报表。
（3）财务部每月28日根据库存金额与库管实地盘点核对，并及时调整帐务金额与市价的差额，防止企业出现潜亏。
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