高顿网校友情提示，*7宣城会计实务操作相关内容XX上海分公司退货规范(二)总结如下：
　　，销售退回）立即将通知单传真至供应商。要求供应商在收到传真后一周之内凭XX通知单及供应商加盖公章的退货单据到指定地点将货物提取。
　　3、  将填写完整的通知单由业务干事再传真到门店台帐，门店台帐复印一份交仓库管理员整理核对退货商品数量及退货商品名称，做好退货准备。*9联业务干事留存，第二联作废，第三联交总仓退货管理员
　　4、  台帐在收到供应商加盖公章的退货单核对XX通知单一致后打印配送退货单，*9联白联、第二联红联交供应商提货员，第三、第四联交总仓退货管理员（附供应商退货单原件）
　　5、  门店仓库管理员凭配送退货单发货，发货后仓管在*9、二联上签名记账，将*9联交还台帐出库记保管帐。
　　6、  退货管理员在收到门店配送退货单捏对XX退货通知单后在GPCS配送移库单管理中做入库并打印，*9联退货管理员自留，第二联传票记帐后交财务部做内部移库处理
　　7、  退货管理员根据退货通知单退货形式做商品进货退出单或销售单并打印二联单，*9联白联（附供应商退货单）交财务部，第二联退货管理员自留。
　　8、  退货管理员在收到供应商加盖公章的退货单核对XX通知单一致后：
　　A、  进货退货(详见流程图)
　　a.     业务干事在“进货单明细查询”中查询进货退货单据，确认已退货后通知供应商业务员要求开具税务退货证明，收到供应商税务退货证明后将退货证明交财务部税务管理员。
　　b.     税务管理员在收到供应商退货证明后应在十天内到当地税务局办理企业进货退出及索取折让证明单。
　　c.     业务干事必须对退货通知单进行监控，要求供应商及时开具红冲发票，勾对退货单。
　　B、  销售退货
　　销售管理员在收到销售单*9联及供应商退货单后，做销售结算，并开具增值税发票，将开具的增值税发票交业务干事进行帐扣。
　　本流程从二○  年一月一日起执行。
 　　　　
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