高顿网校友情提示，*7德会计实务操作相关内容餐饮公司采购制度总结如下：
　　酒店物资采购按不同的品种采取不同的采购审批方式。
　　一、采购方式：一般情况下根据不同品种分别采取下列采购方式：
　　1、火锅底料、有川江标徽的餐厨具、客用品等，由公司物配中心统一调配，这样做可以降低制作和采购成本。
　　2、鲜活食品原材料、酒水、副食等，选择相对固定的供应商，定期报价、结算。
　　3、其他物资：由酒店的采购员到市场采购或通过合同等方式订购。
　　二、原材料的市场调查和定价制度：
　　市场调查制度：
　　1、参与人员：川江财务人员、各分店采购/厨房/财务各派一人（分店按分店市场调查制度每周定期调查，把握市场动态）。
　　2、时间：每月11日与26日调查。
　　3、内容：由川江财务组织，各分店确认每次市场调查人员，调查表参与人员必须签字确认，作为定价的参考依据。
　　定价制度：
　　1、参与人员：川江财务人员1名、各分店采购、厨政经理各派一人。
　　2、时间：每月13日与28日定价（不可安排在晚间高峰时段，白天在各分店轮流定价）。
　　3、内容：
　　（1）每月10日和25日供应商报价表交公司财务部
　　（2）以上期定价表、市场调查表、供应商报价表为依据。
　　（3）由川江财务组织，参与人员必须在定价表上签字确认，报经营中心和各分店店长。
　　（4）定价后每月14日和29日通知供应商可查看最后定价标准，过时有任何异议不做调整。
　　（5）每月14日确定的价格适用周期为6—20日，29日确定的价格适用周期为21—5日。
　　三、采购程序及审批权限：
　　1、常用物资（即库房常备物资，如：餐具、原材料等）由库房统一填写请购单，不常用物资及特殊物品（如：圣诞节营销用品等）由使用部门填写请购单。请购单交采购通知供应商送货或购买。
　　2、请购单上需注明物品名称、规格、数量及到货期限。（低耗品需注明大约价格）
　　3、请购单填写好后，交财务签字审核后，再交店长或店长助理签字审核，然后白联交给采购人员进行采买，红联交库房备查。
　　注：以下情况可不经过店长或店长助理签字审核
　　①厨房鲜活食品：由厨房填写请购单，由厨师长签字后交采购人员通知供货商送货或购买。
　　②吧台啤酒及水果等：由吧员填写请购单，由财务人员签字后交采购人员通知供货商送货或购买。
 　　　　
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