高顿网校友情提示，*7太原会计实务操作相关内容差旅费报销制度1(二)总结如下：
　　票根报支旅费。
　　（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
　　（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。
　　5、通讯费报销办法
　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助5元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
　　第七条 补充规定
　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
　　4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
　　5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
　　6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
　　7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
　　8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
　　（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
　　（4）陪同重要客人外出的；
　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
　　第八条 本制度自发布之日起即时生效。
 　　　　
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