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滑腻感。
D） 活虾出水后，在一定时间内有固定的伸张卷曲，时间过长或自溶后，就会失去这种伸曲弹力。
（3） 水发产品类：
A） 鱿鱼：发好后的鱿鱼体表完整、光滑、有弹性，没碱液，无苦涩味。
B） 海参：发好后的海参体表完整无损，个头匀称。膛净无杂物，色泽光亮，不脆而有韧性。
C） 所有涨发产品，不得使用国家禁令使用的化学有毒物质进行发制、浸泡。否则均不属于合格产品。
6.4.4.1.5 罐装食品、干鲜类
（1） 外包装无破损、变形。
（2） 外包装标识明显，进口产品应有中文标识，并注明“三期”。
（3） 干货无发霉或结块等现象。
（4） 酱油、醋等调料无漂浮或沉淀物。
6.4.4.1.6 器皿类
（1） 玻璃、瓷器制品要求不破损，光泽明亮，清澈透明。
（2） 尺码符合要求，形状达到标准。
6.4.4.1.7布草类
棉织品要求色泽明快，纱织均匀，克重足量。
6.4.4.2 控制程序
（1） 采购部对采购来的食品、物品起监督、检查、把关、控制作用。收货员要根据采购单注明的所需物品名、数量、金额及要求验收。
（2） 拆装食品、物品是否有短缺及破损现象，检查食品、物品数量及规格与发货单是否一致，检查食品、物品质量是否达标。
（3） 检查无误后，填写收货单。
（4） 将食品转交有关部门，并办理签字手续。
（5） 每日工作结束后，根据收货单分门别类地填完每日收货记录明细表，并将采购单转发有关部门。
6.4.5食品、物品的出入库程序
（1） 仓库保管员接到采购部交来的食品、物品后，要检查其规格、数量与收货单是否一致，检查无误后在收货单上签名，然后填写销货卡片，记入贷方，数量要与实物及收货单记录一致。
（2） 保管员接到物品申领单后，首先检查所需名称、数量及部门负责人签字是否齐全，
（3） 审核无误后，按照物品申领单逐项发货，数量要与出库单一致。
（4） 每日工作结束后，将出库单整理齐全，转交三级记账员。
6.4.6 三级明细账工作程序
（1） 入库记账：每日以收货单为依据，逐项登记，首先根据收货单上的物品编号找出该货品账卡，再按照收货单上的品名、数量、日期、价格、填写在账卡上。
（2） 出库记账：以食品、酒水物品申领单为凭据逐项登记。首先根据申领单品名及货品编号找出该项记账卡片，然后采用移动平均的核算方法，在记账卡片上记录出库日期、申领部门及申领单编号，在物品申领单上填写该项出库单价及金额，要求出库金额与记账卡片减少方一致。
（3） 当天工作结束后，要将所有出库单汇总，转往财务部。
（4） 月底对账：保管员根据保管账与实物核对后，及时与记账员进行账务核对。如发现记账过程中有错销、漏销，要及时纠正。
（5） 编制月末盘点表：根据仓库保管员提供的盘点数量，将明细账面数量及实际盘点相符后，把金额及单价填写在盘点表上。然后分类，编制平衡表，在规定期间上交财务部。
6.4.7 库房货物的补充与盘点程序
（1） 每天早上对仓库进行巡视检查。一是检查当天常用食品、物品的库存量，二是检查昨晚是否有取货记录。
（2） 对于本地常用供应品，凡低于一周内用量的（如物品则是低于一月内用量的），应及时填写补充库存申请表，转采购部安排采购计划。
（3） 对于进口的常用供应品，凡低于一月内用量的，应及时填写补充库存申请表，转采购部安排采购计划。
（4） 月末最后一天进行月终盘点，保管员要对自己所管辖的食品、物品进行清点，检查食品、物品数量与销货卡片记录是否一致。无误后，用红笔在销售卡片上登记实物清点量。
（5） 将盘点实物量填写在盘点表上，盘点过程中如发现问题要查出原因，并写出书面报告，交采购部经理。
6.5布草房工作程序
6.5.1布草房工作程序
（1） 早晨6：30准时到岗。为楼层服务员分发服务车及物品。
（2） 整理货架，打扫布草房卫生。
（3） 9：00根据上一日撤回的脏布草量和当日住客情况，由布草房统一管理。同时撤出脏棉织品，并分捡各类棉织品。记录数量、楼层、然后送至洗衣厂。
（4） 分捡出有严重破损、沾污的棉织品，并做破损记录。
（5） 从洗衣厂领取好的棉织品，并核对数量，分类摆放于布草房的货架上。
（6） 从洗衣厂领取开边、开线的棉织品，进行缝补。
（7） 检查清点库存量。
（8） 每月25日，盘点布草房的棉织品，制作整个客房棉织品的盘点总报。
（9） 下班前，整理货架上的棉织品，打扫卫生，为次日工作做准备。
（10） 按次序收回脏衣服，查看破损重污，清点件数，提醒衣主将东西掏尽。
（11） 发现衣物内有遗留物，交回本人或上交领班，并做记录。
（12） 坚持交一件脏工服领一件干净工服的制度。发出的工服必须清洁、无污迹、无掉扣、无开线。必须以衣换衣，以旧换新，编号相符。
（13） 同洗衣厂人员做好送交、收取工作。做到认真负责，数字准确。
（14）
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