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各市（州）、县市农业综合开发办公室、长白山管委会财政局农业综合开发办公室：
为进一步加强吉林省县级农业综合开发办公室廉政风险防控工作，提升吉林省农发工作管理水平，确保农发工作运行中资金、项目、干部安全，结合吉林省农发工作实际，吉林省农业综合开发办公室制定了《吉林省县级农业综合开发办公室廉政风险防控规程》，现印发给你们，请认真研究执行。
吉林省县级农业综合开发办公室廉政风险防控规程
*9章 总 则
*9条 为进一步规范和加强县级农业综合开发办公室（以下简称农发办）管理，建立健全内部制约监督体系，推进廉政风险防控，依据有关法律、法规，结合全省实际，制定本规程。
第二条 本规程适用于农业综合开发土地治理项目、产业化经营项目、部门项目、世行贷款农产品质量安全项目、亚行贷款农业综合开发项目。
第三条 各市、州、县（市、区）农发办，应结合本地实际，积极创新工作机制，认真贯彻执行本规程。
第二章 选项立项
第四条 县级农发办应定期编制本地农业综合开发规划，经财政局审核同意后，上报省农发办备案。规划确定的项目应按项目库备案管理，凡未进入项目库的项目不予立项。
第五条 项目申报信息应在本地公众媒体发布，扩大社会各界的知情权、参与权、监督权。对本地重点扶持的特色产业，应通过制发文件、电话通知等方式扩大知情面。
第六条 积极开展立项调查研究工作，充分听取乡镇[*{a}*]、村委会干部、农民群众、行业专家等方面的意见和建议。坚持效益优先的原则，注重立项的科学性、实用性、可操作性。
第七条 坚持“自下而上”与“自上而下”相结合的申报程序，充分调动乡镇和项目单位的积极性。加强对拟申报项目的考察、论证、审核把关工作，切实选准选好项目。
第三章 项目设计与概（预）算
第八条 按照“可研控制计划、计划控制实施、实施控制验收”的原则，认真做好项目设计和控制工作。
第九条 应结合本地气候、农业生产等自然因素，提前完成拟申报项目的实地踏察和外业测量等工作。
第十条 项目设计成果应履行“校核、审查、核定”三级审核程序，切实保证设计工作质量。
第十一条 列入项目库备案的项目应达到项目建议书深度，可行性研究报告应达到初步设计深度，项目实施阶段应达到施工详图设计深度。
第十二条 农发办应对项目单位（或设计单位）提交的项目设计成果，开展审核、论证、咨询等工作，必要时应征求项目区干部群众、行业专家等方面的意见和建议。
第十三条 依据项目建设内容和性质，采取国家相应行业定额标准和规定编制工程概（预）算、计提设计费和监理费，严禁擅自提高或降低工程投资，保证项目投资科学合理。
第十四条 项目初步设计概算编制完成后，单项工程概算投资50万元（含）以上的由省农发办委托工程造价评审机构审定，单项工程概算50万元以下的由县（市）农发办委托工程造价咨询机构（或财政投资评审机构）审定。
第十五条 施工图预算编制完成后，应委托工程造价咨询机构（或财政投资评审机构）对工程预算进行审定，做为工程招投标的投资控制依据。
第十六条 项目实施过程中，任何单位或者个人不得擅自变更已经批准的设计文件。因设计缺陷或施工条件变化确需变更设计的，应由农发办、监理单位、设计单位共同审核确定，并由设计单位编制设计变更文件。需要增减项目建设内容的，应由项目区所在乡村提出申请。
第四章 招投标管理
第十七条 认真做好招标方案编制和审核工作。标段划分应根据招标工程的投资规模、施工条件、技术特点、工期要求等因素统筹安排、合理划分；招标控制价应委托工程造价咨询机构（或财政投资评审机构）审定；工程量清单应根据施工详图设计工程量由专业技术人员编制，并履行审核程序，防止招标漏项。
第十八条 招标方案应履行项目管理人员初审、农发办主任复审、财政局[*{a}*]审定等程序。
第十九条 加强招标代理机构监管，严禁招标代理机构擅自设置岐视性条款、提高招标门槛、泄露信息、弄虚作假、串通投标等违法行为。
第二十条 招投标工作信息发布方式有招标公告、中标公示两种，严禁有关人员在“标前、标中、标后”以其他方式透露招投标工作信息。
第二十一条 认真做好招标文件审核工作。招标公告应明确投标人资质要求、报名时限、限报标段等内容，采取措施防止投标人串标、围标等行为；投标保证金兑付应通过投标人与招标代理机构银行账户划转结算，严禁现金兑付；评标标准和方法应积极推行随机方式确定中标人的方法，减少评标、定标环节中的人为因素，促进有效竞争；开标工作应在各级政务大厅进行。
第二十二条 招标文件应要求投标人代表为本单位正式聘用员工，在报名、开标、合同签订（如中标）等环节，必须本人亲自办理，严禁非投标单位人员参与投标工作。建立投标人履约信用评定工作机制，对有不良纪录的投标人拒绝参与投标工作。
第二十三条 坚持“开标、评标、定标”相分离的原则，加强开标环节的监督管理。开标工作由招标代理机构负责。评标工作由评标专家组负责。定标工作采取随机方式确定。全过程必须在纪检或监察部门的监督下进行。农发办人员不得干预开标、评标、定标工作。
第五章 工程价款结算
第二十四条 结算工程量应以招投标工程量清单为依据进行审核确认。因现场条件变化或设计变更导致工程量变化的，施工单位应提交工程量计算书、计算图纸、工程照片等资料，履行乡镇财政所、监理工程师、项目管理人员、财务人员、农发办主任五级审核程序。
第二十五条 结算单价应以合同约定的单价进行结算。因设计变更或现场签证需要调整结算单价的，应按合同约定及有关法律法规确定。
第二十六条 严格控制施工现场签证和结算增量。因客观条件或不可预见因素发生现场签证的，应履行村级申请、乡镇审核、施工单位认定、监理工程师审核、项目管理人员审核、农发办主任审核、主管局长终审等程序。
第二十七条 工程决算必须委托工程造价咨询机构（或财政投资评审机构）审定后，方可进行工程价款最终结算。
第六章 资金拨付
第二十八条 项目单位（含设计、施工、监理、供应商等单位）必须指定本单位正式员工（含聘用）负责资金拨付和财务管理工作。结算账户应为项目单位的基本账户或合同约定的其他银行账户。
第二十九条 根据项目类型不同，资金拨付应履行“项目单位申请、项目管理人员审核、财务人员审核、农发办主任审核、主管局长终审”五级审核流程，落实“谁审核、谁签字、谁负责”的审核制约机制，严禁违反流程审核或事后审核等行为。
第三十条 项目管理人员和财务人员要从不同角度重点审核资金批复和计划执行情况、合同履行情况、工程价款结算情况、决算评审情况、质量评定情况、竣工验收情况、财务报账情况、经营业务的真实情况、完税票据真伪情况等内容。农发办主任和主管局长要采取抽检、复查等措施进行全面审核把关。
第三十一条 按照预付款、阶段性价款结算、完工结算款、质量保证金四个阶段拨付项目资金，加强资金拨付各环节的审核控制，保证全部报账资料的真实性、完整性、可追溯性。严禁超进度拨付或滞留项目资金。
第三十二条 严格执行专项资金管理规定，严禁违反规定扩大开支范围、改变资金用途、虚列支出、提前列支等行为发生。
第七章 工程质量管理
第三十三条 建立施工、监理、农发办、农民监督员组成的工程质量监督机制。对不履行质量管理责任的施工、监理人员，可采取警告、约谈、调离等措施，切实提高参建人员的质量管理能力。
第三十四条 工程材料必须使用符合国家标准的材料和产品，材料复检取样由监理人员现场见证，委托工程质量检测机构出具复检报告，严禁使用复检不合格的材料。
第三十五条 加强特殊环境施工的控制和巡查力度。入冬和夏伏期要采取措施做好温度控制工作，避免因温度原因产生质量事故。严格控制雨季施工，切实做好排水和已完工程的保护工作。加强夜间施工的监督管理，避免抢工期影响工程质量。
第三十六条 认真执行隐蔽工程联合验收制度，施工、监理、农发办等验收人员要履行验收职责，对未验收或验收不合格的隐蔽工程禁止进入下一道工序施工。
第三十七条 强化工程验收管理。农发办应组织监理、施工单位对已完工程逐一量测验收，对重要的工程项目、构筑物应进行抽样检测，重点检测厚度、强度、长度等技术指标，对抽检不合格的工程不予结算和验收。
第三十八条 加强安全生产管理工作，落实农发办、施工、监理等单位的主体责任，采取有效措施，切实保障项目施工安全。
第八章 附则
第三十九条 建立内控运行机制，明晰岗位职责和工作流程，形成相互制约、相互促进、各司其职、各负其责的工作体系。
第四十条 建立内审评价机制，从立项、实施、验收等环节入手，开展资金使用情况内部审计和绩效评价工作，提高项目和资金管理水平。
第四十一条 建立社会监督机制，公开工作流程和办理承诺，推行阳光操作，接受社会各界和广大干部群众监督。
第四十二条 本规程自2014年8月1日起实施。
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