供应商本来就存在低估风险，若还让供应商填写金额，供应商更偏向于填写对自己有利的金额，岂不是低上加低？

其他回答

• 不同学
  收到供应商货和发票但是实际入库金额低于供应商开票金额，怎么写分录，税额可以按照发票金额写吗
  • C老师
    您好，按照实际入库金额入账，税额也按比例入账。
  • 不同学
    我们这边会计让按照发票上税额入账，我们公司一般月底和各供应商对账，而且当月税额都是待认证，不知道他为什么这么做，我当时也问怎么不按比例计算税额人家没理我。
  • C老师
    如果进项税按实际入，税务来查是有风险的
  • 不同学
    哦那就是按照票面税额入账是正确的？有什么风险
  • C老师
    意思是如果实际付款额比发票金额少，那应该按照实际付款额入账，少付的金额对应的发票（发票多开的金额）相应的税也是不能抵的。
• F同学
  为什么供应商开票的时候调高数量调低单价但是总金额不变来开发票。这样对供应商有什么好处对客户有什么坏处
  • 夏老师
    是不是对方库存虚增了 对你们有影响的，你实际出库出了20，结果开了40，账上你还有20的库存，实际没有了，你没法把20出库，这样的发票可以不接收
  • F同学
    老师，就是我们收到发票要按照发票上的数量单价作库存么，因为我们是新成立的公司，很多不完善，并没有做库存，就只登记了原材料的借方，领用的时候也没有领料单什么的，就买了原材料然后技术开工这样子
  • 夏老师
    根据你实际收到的数量入库，你的实际入库数量和发票一定要相符，这样才好做账的
• l同学
  关于增值税率降低后，是否应该要求供应商相应降低相关价格？供应商这样的联络合理吗？
  • 刘老师
    考虑角度太片面，如果我是4.1以前签的合同，且供应商已经供应货物，则已供应的部分按16%开，4.1以后的按照13%开，但必须调整价格。因为你作为一个供应商应该提前就已经有16%的进项票了，如果即使没有，你还有上游的供应商，同时你要协调上游供应商（还是按这个办法）。再打个比方：一样货物，数量/不含税单价/税率=1010001.16=11600（4.1前签的合同）；结算时：10不变1000不变1.13=11300.。。。。请问你如何能在数量单价不变的情况下给我开出11600的合同价？？？