因为不允许直接影响现金流所以需要通过其他应付款过度？

其他回答

• 。同学
  股东个人通过微信支付宝垫付的费用，外账需不需要通过库存现金科目，借库存现金贷其他应付款借某某费用贷库存现金。还是直接借某某费用贷其他应付款。
  • 董老师
    借管理费用等 贷应付账款 借应付账款贷其他应付款老板 借其他应付款贷现金/银行
  • 。同学
    哦。好的！那还股东垫付的费用时，现金支付的，没有原始凭证附件呢
  • 董老师
    可以用付款的收据 入账
  • 。同学
    让老板开个收据吗
  • 董老师
    是的 你现金付款 对方给写个收据 你做附件做账
  • 。同学
    银行付的就以银行回单作为附件不需要写收据了吧
  • 董老师
    是的 可以的 银行付的就以银行回单作为附件不需要写收据了
• 聂同学
  公司收到水费，一部分是员工垫付的，我做的其他应付款，现在老板要求全部做成收入，另一个会计说，建议所有的收入通过其他应付过度，在做成收入，我可以不通过其他应付过度，直接做成收入吗？
  • 李老师
    你好！员工垫付部分按规定应该是从其他应付款过渡一下
  • 聂同学
    那可以用一张凭证 做2个分录吗？就是 借现金 贷其他应付 借其他应付 贷主营业收入 做在一张凭证上？
  • 李老师
    可以的
  • 聂同学
    好的 谢谢，我把不是垫付的 和垫付都通过其他应付过度行吗？别人说还没走入正轨，建议这样，稳定后就不用过度，还是只是垫付的要过度？
  • 李老师
    你好！垫付的过渡一下
• z同学
  其他应付款不可以直接转入未分配利润，那要通过什么科目过渡下
  • 吴老师
    同学你好 具体是什么业务呢
  • z同学
    公司资产负债表利润分配是亏损的，现在注册资本减少，股东要拿回资金，公司帐上面没有钱。会计分录：借：实收资本贷：应付利润-未分配利润。会计分录正确吗？另外，这样会不会补缴企业所得税 这个问题
  • 吴老师
    这个不交所得税的 但是不能随便撤资的