请问下最后是借：应付职工薪酬600，贷：银行存款600吗？

其他回答

• 吴同学
  借：应付职工薪酬-职工工资贷：银行存款借：应付职工薪酬-员工福利贷：银行存款借：应付职工薪酬-人身保险费贷：银行存款月末计提计提本月工资借：主营业务成本贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗？不走管理费用？
  • 姜老师
    我是公司是船舶加工制作劳务的
  • 吴同学
    可以的，与收入直接有关的计入成本
• 入同学
  有个同事办理离职了，但是他没提前说，所以公司给他交了社保,然后就在工资里面扣了大概600多块钱让出纳不要付款，所以应付职工薪酬一直贷方余额600多,现在账务怎么处理，分录是借：应付职工薪酬-工资600，贷：应付职工薪酬-社保600。借：应付职工薪酬-社保600 带：管理费用-社保600？
  • 张老师
    这个钱是个人负担的吗 那你不要红冲计提
  • 入同学
    本来是公司承担的，但是他离职了，公司多交了一个月，现在要在她的工资里扣
  • 张老师
    那这个分录对的，可以
  • 入同学
    好的，谢谢
  • 张老师
    不用客气的，
• 薇同学
  计提工资 借：管理费用―工资 5200 贷：应付职工薪酬 ―工资 4800 其它应收款―代垫员工社保300 其它应收款―代垫员工公积金100计提员工社保 借：管理费用―社保 600 应付职工薪酬―社保（公司部分）600计提员工公积金 借；管理费用―公积金100贷：应付职工薪酬―公积金100缴纳社保借：应付职工薪酬―社保 600 其它应收款―代垫员工社保 300贷：银行存款 900缴纳公积金借：应付职工薪酬―公积金100 其它应付款―代垫员工公积金100贷：银行存款 200发放员工工资借：应付职工薪酬―工资 4800贷：银行存款 4800分录这样做可以吗
  • 郭老师
    应该是这样子的， 计提工资 借：管理费用―工资 5200 贷：应付职工薪酬 ―工资 5200 计提员工社保 借：管理费用―社保 600 应付职工薪酬―社保（公司部分）600 计提员工公积金 借；管理费用―公积金100 贷：应付职工薪酬―公积金100 缴纳社保 借：应付职工薪酬―社保 600 其它应收款―代垫员工社保 300 贷：银行存款 900 缴纳公积金 借：应付职工薪酬―公积金100 其它应付款―代垫员工公积金100 贷：银行存款 200 发放员工工资 借：应付职工薪酬―工资 5200 贷：银行存款 4800 其它应收款―代垫员工社保 300 其它应付款―代垫员工公积金100
  • 薇同学
    非常谢谢老师
  • 郭老师
    好的，客气，帮到你就好