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精选解答
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我司是一家线上图书销售平台，为一般纳税人，主营业务范围是销售纸质图书和电子书，电子 书和纸质图书不捆绑销售，各自单纯售卖。其中我司销售的电
我司进行出租厂房，一次性收取了 2020 年 12 月至 2021 年 5 月的租金，2020 年 12 月收取款项，但尚未开票。请问，如何确认并缴纳增值税和企业所得税？
我单位有客户在年前要求我们在未发货的情况下先开发票，增值税我们算在 2020 年 12 月，收入可不可以在 2021 年 1 月确认？企业所得税有问题吗？
我司仓库库存的原材料因为工艺变更，库存年现长，无法使用的原材料现报废处理，进项税额要转出吗？相应的损失能否在企业所得税税前扣除？
集团在境外上市，现集团实施股权激励计划，境内公司的部分高管也享受了这一计划。集团该 如何给境内的高管扣缴个人所得税？
我公司自建的厂房中，有一栋楼是专门用于研发使用的房产，请问在研发费用的归集时是否可 以将该房产的折旧费用归集为研发费用？
我司是一家线上图书销售平台，为一般纳税人，主营业务范围是销售纸质图书和电子书，电子 书和纸质图书不捆绑销售，各自单纯售卖。其中我司销售的电子书可以通过 kindle 等电子阅读 设备进行读取浏览。由于我司在销售纸质图书时是可以享受增值税的免税优惠政策，请问我司 在销售电子书时是否也可以享受增值税的免税优惠？
我公司国外关联公司有台小型机械设备想赠送给国内的某企业客户，但是想通过我公司报关进口，进口后再由我公司送给客户，请问其中我公司赠送时是否视同销售？
我司为一般纳税人，收到地铁公司开具的一张发票，发票应税名称为运输服务*轨道交通服务。该发票备注栏没有填写任何信息，请问收到地铁公司的发票开具的为运输服务而备注栏却没有相关备注，该发票填开是否正确？
我司是一家销售公司，向客户销售货物时就会全额开具增值税专用发票。近期因为市场行情影响，某些产品价格与前期相比有所下降，而我司一些优质客户往往前期会一次性购买较多产品，从而使得他们前期购买的价格偏高，我司想要给这些优质客户一定的价格折让，请问是否可以直接开具红字发票，红冲直接开具的部分内容？
