来源:职业会计人 发布时间:2019-05-10 18:07 责编:Alvina

美好的五一小长假已经结束了,相信大家都已经开始了繁忙的工作,特别是财务人员,上班后就是征期的开始,各项工作也随之而来,但是,作为会计人员,上班后有几项工作必须去做,否则有可能会影响本月的申报和开票!
 
一、及时勾选认证上个月的进项发票
 
由于4月下旬很多地方税务部门升级,再加上假期临近,导致很多单位4月份的进项发票没有及时认证,因此,如果4月份进项发票还没有认证的,上班后一定要及时进入发票选择确认平台,对属于4月份的进项发票进行勾选确认!确认的时候,一定要选择“未申报”,这样,所选择的发票将会在4月份进行抵扣!
 
二、及时进行抄税清卡
 
提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!
 
由于现在实行最新的申报比对政策,本月所有按月申报的税控用户必须按以下流程操作
 
请先登录开票软件,执行上报汇总
 
登录申报平台进行报表申报
 
登录开票系统执行远程清卡
 
按季申报的纳税人,由于本月不需要进行申报,因此,属于季报的小规模和个体工商户,月初进入开票后税控设备会自动完成抄税和清卡操作!
 
开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作
 
一、查看开票软件版本号
 
目前要求的开票软件版本必须为190427或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”
 
注意,版本号为:V2.2.34 190427最新税收分类编码为:33.0
 
开票软件版本不符合要求的,请及时升级!
 
二、如果能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:
 
出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!
 
三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:
 
请点“报税处理→状态查询”点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:
 
当前月为05月

 
上图说明已经抄税,并且已经清卡成功
 
1.锁死日期为:次月中、下旬某日;
 
锁死日期:2019年06月20日(因为假期,申报期延长)
 
2.报税资料为:“无”;
 
报税资料为”无“,说明已经清卡成功
 
3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;
 
(如上图)上次报税日期为2019年05月1日00时00分
 
4.抄税起始日期为:次月1日;
 
(如上图)抄税起始日期为2019年06月01日
 
同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
 
如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!
 
特别提醒:
 
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;
 
(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!
 
(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!
 
(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!
 
(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!
 
本文来源:职业会计人

 
 
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