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一家公司的发薪流程。这家公司的工资率是由人力资源部门制定的。内部审计对其流程进行审计，一个叫adams的salary
coordinator说了几个她的流程。 所有人的上下班时间，还有加班和轮班的时间，以计算他们的工资。 票。支票就保存在电脑旁边。打印完，她会用自动签字机打印签字。这个签字是授权的。 的手里。 放在架子上面。 1、请说出这个公司5个内控失控的地方 2、请说出2个内控比较好的地方 3、请说出coso关于内控的5个组成部分以及内控的4个目的 4、请说出内部审计的活动分类及内部审计的目的 5、请描述塞班斯法案302、404对于内控的要求 6、请分析上述案例中备份的过程是否合理 7、请定义热站和冷站。 |