高顿观点

企业的业务流程无非是是一系列活动的连接流转，而企业的内控管理则是对业务流程中的风险关键控制点进行描述和要求。今年4月，号称要“做每个人都喝得起”的瑞幸咖啡终于玩不下去了，用“自爆”的方式告诉全世界企业存在财务造假行为，未能实施有效内部控制是引发此次危机的导火索。但业务部门出事，财务部门担责的情况并非少数，因此建立有效的内控制度是企业内控管理实施的必然前提。

通过设置科学、合理的内控制度、岗位授权与制衡来增强企业防范风险的能力尤为关键，本次案例工作坊将通过还原重点业务循环中的各种管理危机与挑战，真实还原不相容岗位、监督和检查环节的一系列关键问题，参课学员将化身“内控风险管理小组”根据案例进行问题剖析、业务场景“对话”，身临其境究其缘由，并亲自完成关键控制点和控制措施结合的内控制度，帮助参与的每位学员更好的理解企业内控管理的真谛。

课程收益

体验内控体系各流程的搭建过程，并亲自进行案例解读明晰难点和漏洞

了解具体业务领域中的关键控制点，掌握内控具体推动思路和工具方法

模拟真实业务场景，提升岗位理论水平的同时强化内控管理的实践能力

完善内控手册，通过责任分工监督、检查和授权将管理规则与制度落地

课程对象

财务经理,主管、业务经理,主管、内控风险管理小组成员、内控经理,主管

课程大纲

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